2024年度

静宁县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

静宁县人民检察院属于司法机关，是国家法律监督机关。主要职责是：

1、对中共静宁县委和平凉市人民检察院负责并报告工作，接受中共静宁县委和平凉市人民检察院的领导，接受县人民代表大会及其常委会的监督。

2、负责对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。  

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关活动是否合法，实行监督。

6. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

7. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位共有内设及归口管理机构4部门1室，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

本单位属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度。独立核算机构数为 1个，编制人数为33人，实有人数为45人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，聘用制书记员14人，公益性岗位4人。养老保险保障退休干部16人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营收入支出，故表七表八无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1141.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加125.93万元，增长12.40%，主要原因是：一是基本工资调整，人员工资和社会保险缴费等经费增长；二是县财政拨付人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1141.60万元,其中：财政拨款收入958.87万元,占83.99%；其他收入182.73万元,占16.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1141.60万元,其中：基本支出901.62万元,占78.98%；项目支出239.98万元,占21.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为958.87万元。与上年相比,各减少56.80万元，下降5.59%。主要原因是预算编制更加精细化，进一步压缩开支，预算规模缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出958.87万元,较上年决算数减少26.80万元，下降2.72%。主要原因是预算编制更加精细化，进一步压缩开支，预算规模缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出958.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出792.02万元,占82.60%；社会保障和就业支出63.40万元,占6.61%；卫生健康支出31.29万元,占3.26%；住房保障支出72.16万元,占7.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.57万元,支出决算为958.87万元,完成年初预算的102.49%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为806.60万元,支出决算为792.02万元,完成年初预算的98.19%,决算数小于预算数的主要原因是省财政厅收回上年度结转公务用车购置费及本年度未支出公务用车购置费，导致决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.44万元,支出决算为63.40万元,完成年初预算的145.94%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中，调剂聘用制书记员部分经费缴纳书记员养老保险，导致社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.43万元,支出决算为31.29万元,完成年初预算的110.07%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中，调剂聘用制书记员部分经费缴纳书记员医疗保险，导致卫生健康支出支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为57.10万元,支出决算为72.16万元,完成年初预算的126.37%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中，调剂聘用制书记员部分经费用于缴纳书记员公积金，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出718.89万元。其中：

人员经费635.17万元,较上年决算数减少38.71万元，下降5.74%,主要原因是津补贴改革后，部分人员津补贴降低，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费83.72万元,较上年决算数减少5.07万元，下降5.71%,主要原因是主要原因是预算编制更加精细化，进一步压缩开支，预算规模缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为33.21万元,支出决算为33.19万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未全额支出，年底省财政厅已收回。较上年决算数增加23.65万元，增长247.90%,主要原因是新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.00万元,支出决算为32.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未全额支出，年底省财政厅已收回。较上年决算数增加24.98万元，增长312.25%,主要原因是新购置公务用车一辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费未全额支出，年底省财政厅已收回,较上年决算数增加24.98万元，增长100%,主要原因是新购置公务用车一辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.00万元,支出决算为8.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.33万元，下降86.36%,主要原因是进一步压缩开支，公务接待预算减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待5批次29人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.72万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、维修（护）费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.07万元，下降5.71%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.67万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计143.31万元,其中：政府采购货物支出103.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.80万元。授予中小企业合同金额143.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额118.33万元,占政府采购支出总额的82.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看,2024年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到99.98%，检察业务保障经费执行率达到100%，两个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理单位及时开展物业服务，保障机关正常运行，为机关干警提供良好的工作环境。二是我院大力开展“法治进乡村”法治宣传，深入集市等开展反邪教、禁毒、电信诈骗等法律法规宣讲活动20余场。三是我院积极参加省检察院培训活动，如：积极参加2024年第一期全省检察机关行政讲堂视频培训、甘肃干警大讲堂、陇检大讲堂等活动，通过培训加强干警专业化建设，提升干警法律素养和办案能力。四是开展专项活动5类，如以四大检察为主线开展检护民生、检察护企及黄河流域生态保护等专项活动，全面提升检察工作质效，切实保障人民群众的合法权益。

我院检察业务保障经费绩效目标未发生偏离。检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：2024年度我院已完成检察业务综合保障经费绩效目标。

2.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.76分。项目全年预算数为180万元,执行数为179.98万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是我院坚持以人民为中心的发展思想，高质效办好每一个案件，遵循司法工作规律，把有质量的数量和有数量的质量统筹在更加注重质量上，把精力放到高质效办好每一个案件上完成办案数量588件。二是我院深入实施数字检察战略。抓牢“业务主导”，结合检察监督履职，自主研发大数据法律监督模型2个；加强“数据整合”，主动争取各单位的数据支持协助，强化信息互通，数据共享，获取各类有效数据10万余条；落实“重在应用”，启用最高检、省市院推荐的数字检察模型46个，初筛监督线索128条，成案24件，有效提升了办案效率和精准度，提高了检察工作现代化水平。 三是聚焦增进民生福祉、提高人民生活品质，加大生态环境、乡村振兴等领域的办案力度，持续加大电信网络诈骗、危害公共安全打击整治力度，增强社会法治信仰。

我院中央政法转移支付资金绩效目标未发生偏离。中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：2024年度我院已完成中央政法转移支付资金绩效目标。

 

三、部门重点绩效评价结果

我院委托华矩项目管理咨询（兰州）有限责任公司组织对中央政法转移支付资金项目开展了重点绩效评价，涉及资金180万元，评价得分96.9份，评价等级为“优”，重点绩效评价报告见附件。

1. 名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。